Auditoria nao concluida jogo do tigre

**Tabela 1: Detalhamento das Não Conformidades**

| Não Conformidade | Descrição | Gravidade |

|—|—|—|

| NC-01 | Ausência de Planejamento Estratégico | Alta |

| NC-02 | Falha na Gestão de Riscos | Média |

| NC-03 | Deficiência no Controle Interno | Alta |

| NC-04 | Não Conformidade com as Normas Legais | Alta |

**Tabela 2: Causas Raiz das Não Conformidades**

| Causa Raiz | Não Conformidade |

|—|—|

| Falta de liderança | NC-01, NC-02 |

| Processos ineficientes | NC-02, NC-03 |

| Cultura organizacional inadequada | NC-01, NC-03 |

| Falta de recursos | NC-02, NC-04 |

**Tabela 3: Ações Corretivas**

| Ação Corretiva | Prazo | Responsável |

|—|—|—|

| Elaborar e implementar Plano Estratégico | 6 meses | Diretor Executivo |

| Atualizar processos de Gestão de Riscos | 3 meses | Gerente de Riscos |

| Fortalecer o Controle Interno | 9 meses | Auditor Interno |

| Cumprir as Normas Legais | 12 meses | Departamento Jurídico |

**Tabela 4: Prazos das Ações Corretivas**

| Ação Corretiva | Prazo |

|—|—|

| Elaborar e implementar Plano Estratégico | 6 meses |

| Atualizar processos de Gestão de Riscos | 3 meses |

| Fortalecer o Controle Interno | 9 meses |

| Cumprir as Normas Legais | 12 meses |

**Tabela 5: Responsáveis pelas Ações Corretivas**

| Responsável | Ação Corretiva |

|—|—|

| Diretor Executivo | Elaborar e implementar Plano Estratégico |

| Gerente de Riscos | Atualizar processos de Gestão de Riscos |

| Auditor Interno | Fortalecer o Controle Interno |

| Departamento Jurídico | Cumprir as Normas Legais |

**Tabela 6: Custos das Ações Corretivas**

| Ação Corretiva | Custos |

|—|—|

| Elaborar e implementar Plano Estratégico | R$ 100.000 |

| Atualizar processos de Gestão de Riscos | R$ 50.000 |

| Fortalecer o Controle Interno | R$ 150.000 |

| Cumprir as Normas Legais | R$ 200.000 |

**Tabela 7: Benefícios das Ações Corretivas**

| Benefício | Ação Corretiva |

|—|—|

| Melhorar o planejamento estratégico | Elaborar e implementar Plano Estratégico |

| Reduzir riscos | Atualizar processos de Gestão de Riscos |

| Fortalecer o Controle Interno | Fortalecer o Controle Interno |

| Cumprir as Normas Legais | Cumprir as Normas Legais |

**Tabela 8: Cronograma das Ações Corretivas**

| Atividade | Data de Início | Data de Término |

|—|—|—|

| Elaboração do Plano Estratégico | 01/01/2023 | 30/06/2023 |

| Atualização dos processos de Gestão de Riscos | 01/02/2023 | 31/05/2023 |

| Fortalecimento do Controle Interno | 01/03/2023 | 30/11/2023 |

| Cumprimento das Normas Legais | 01/04/2023 | 31/12/2023 |

**Tabela 9: Monitoramento das Ações Corretivas**

| Ação Corretiva | Indicador | Frequência de Monitoramento |

|—|—|—|

| Elaborar e implementar Plano Estratégico | Percentual de metas alcançadas | Trimestral |

| Atualizar processos de Gestão de Riscos | Número de riscos identificados e mitigados | Semestral |

| Fortalecer o Controle Interno | Número de controles implementados | Anual |

| Cumprir as Normas Legais | Número de não conformidades com as normas legais | Anual |

**Tabela 10: Relatório de Auditoria Inconclusiva**

| Seção | Descrição |

|—|—|

| Introdução | Apresenta o objetivo, escopo e metodologia da auditoria. |

| Conclusões | Apresenta as não conformidades identificadas e as causas raízes. |

| Recomendações | Fornece ações corretivas para resolver as não conformidades. |

| Anexe | Inclui evidências de apoio, como documentos e entrevistas. |

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